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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我在申報(bào)第二季度財(cái)報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)，2022年的年初數(shù)據(jù)跟最終年報(bào)數(shù)據(jù)不一致，請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理？
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你好，跟你第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表是一樣的嗎？
2022 07/15 09:03
84784968 
2022 07/15 09:28
嗯嗯 是的 老師
郭老師 
2022 07/15 09:28
跟你第四季度的是一致的就行。
郭老師
2022 07/15 09:29
你的年報(bào)應(yīng)該是有問(wèn)題，你的年報(bào)和第四季度的也應(yīng)該是一樣的，需要調(diào)整的項(xiàng)目在調(diào)整明細(xì)表匯算清繳里面填寫，不應(yīng)該直接在利潤(rùn)表里面修改。
84784968
2022 07/15 09:57
那如果這樣，有什么影響嗎
郭老師
2022 07/15 09:59
到時(shí)候稅務(wù)局那邊比對(duì)出來(lái)，他會(huì)要求你調(diào)整的，你的季度申報(bào)的和匯算清交的得是一致的，必須有一個(gè)得修改。
84784968
2022 07/15 10:08
但本身我年報(bào)就有調(diào)整啊，所以年報(bào)跟第四季度有差別是很正常啊，現(xiàn)在的情況是有可能年報(bào)錯(cuò)了，所以他以第四季度為準(zhǔn)？是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 07/15 10:11
你調(diào)整的項(xiàng)目在匯算清繳調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表，不要調(diào)整，還是之前的還沒(méi)有理解嗎？
郭老師
2022 07/15 10:11
比如納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表，這些調(diào)整表里各調(diào)整。
84784968
2022 07/15 10:16
匯算清繳時(shí)不直接調(diào)整財(cái)報(bào)，通過(guò)明細(xì)表來(lái)調(diào)整哇
郭老師
2022 07/15 10:17
對(duì)的是的，是這么做的。
84784968
2022 07/15 10:27
我好像是直接調(diào)了財(cái)報(bào)，但明細(xì)表我也調(diào)了
郭老師
2022 07/15 10:37
那你調(diào)整的這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表就不對(duì)了。
郭老師
2022 07/15 10:37
那你現(xiàn)在的利潤(rùn)表，年累計(jì)的利潤(rùn)表，匯算清繳里面的和你匯算清繳的主表不一致，是這個(gè)意思？
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