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老師，您好！我想請教下，去年的銀行流水，要怎么處理？有一筆是去年的收入，一筆是去年繳納的增值稅及城建稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 補做賬 ； 你是少做那些業(yè)務(wù)的
2022 07/14 17:48
84785000 
2022 07/14 17:51
一筆是去年的收入，先開票后收款，一筆是去年繳納的增值稅，銀行流水今天才給過來
meizi老師 
2022 07/14 17:57
你好；? ? 那你? 屬于什么準則； 你的意思要補分錄是嗎? ?
84785000
2022 07/14 18:00
企業(yè)會計準備，嗯，應(yīng)該要補的吧！不然余額也對不上
meizi老師
2022 07/14 18:13
?你好；? ?借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整；? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅；? ? ? 繳納 ：借???應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?-應(yīng)交稅費- 應(yīng)交城建稅 貸銀行存款 ；? ? ?； 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去? ?
84785000
2022 07/15 09:27
那如果是去年暫估的成本，今年開票回來應(yīng)該如何做呢
meizi老師
2022 07/15 09:27
你好 ； 去年怎么做分錄的
84785000
2022 07/15 09:39
借主營業(yè)務(wù)成本，袋應(yīng)付賬款-暫估
meizi老師
2022 07/15 09:41
?你好； 現(xiàn)在 發(fā)票回來了與你實際發(fā)生暫估金額一致嗎 ？ 是否有差異 ；這樣好判斷怎么處理??
84785000
2022 07/15 09:42
老師 有的
meizi老師
2022 07/15 09:43
你好； 有差異； 你做； 借應(yīng)付賬款-暫估貸以前年度損益調(diào)整 ； 按發(fā)票做 ：借? 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 ；? ? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配去? ?
84785000
2022 07/15 09:43
我想問下，如果去年暫估的成本，今年沒有票回來不做處理這樣會不會有什么影響呢
meizi老師
2022 07/15 09:43
你好；去年年報里面? ?有調(diào)整處理 嗎??
84785000
2022 07/15 09:45
沒有呢 把今年拿回來的票做在五月里可以嗎
meizi老師
2022 07/15 09:47
?你好 ；? ? ?不可以哈 ； 你這個應(yīng)該按我說的 分錄處理； 到時還的年報處理的??
84785000
2022 07/15 10:03
是22年年報還要處理嗎？還是更正21年的年報呢
meizi老師
2022 07/15 10:07
?你好； 修改你21年年報? ?
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