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問題已解決
老師，購銷合同稅，是本期的購進和銷售的含稅金額加一起*0.3%嗎？本期有紅沖上期的銷售，需要算嗎？
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你好，是的。有紅沖的需要減去?
2022 07/11 09:42
84785003 
2022 07/11 09:49
那就是銷售做主營業(yè)務(wù)的都得算
鄒老師 
2022 07/11 09:53
你好，是的，是這樣的
84785003
2022 07/11 10:00
如果上期計算基數(shù)數(shù)據(jù)填少了，可以在這期填加上嗎
鄒老師
2022 07/11 10:00
你好，如果上期計算基數(shù)數(shù)據(jù)填少了，需要做上期的更正申報才是的?
84785003
2022 07/11 10:18
哦哦，那老師電子稅務(wù)局本期更正申報，稅款是怎么繳的呀
鄒老師
2022 07/11 10:22
你好，補交的稅款=少填寫的基數(shù)金額*印花稅稅率?
84785003
2022 07/11 10:33
但是我上月是將4月少填寫的數(shù)據(jù)直接補進去的，，，，
鄒老師
2022 07/11 10:34
你好，這樣稅款所屬期也不對啊?
84785003
2022 07/11 10:37
老師，那我現(xiàn)在是怎么解決這個問題
鄒老師
2022 07/11 10:38
你好，上期計算基數(shù)數(shù)據(jù)填少了，需要做上期的更正申報才是的?
這個就是解決辦法啊??
84785003
2022 07/11 10:48
那更正的話申報日期是這月還是原來的日期，補繳或者退費的今額也是在這月嗎？我沒有操作過，老師，還請您多多指教
鄒老師
2022 07/11 10:49
你好，上期計算基數(shù)數(shù)據(jù)填少了，需要做上期的更正申報才是的?
申報日期是現(xiàn)在，稅款所屬期是之前的月份?
84785003
2022 07/11 11:03
那就是這月申報的時候都在本期繳稅款
鄒老師
2022 07/11 11:04
你好，稅款都是現(xiàn)在繳納，只是稅款的所屬期不同
84785003
2022 07/11 11:11
那就是這月申報的時候都在本期繳稅款 是在本期的稅源采集填上期少填的和多填的數(shù)，合計申報，對嗎
鄒老師
2022 07/11 11:19
你好，不是合并申報，因為稅款所屬期不同啊?
84785003
2022 07/11 11:32
這期分別申報，那就是三個表，少報的補進去，那多填的數(shù)據(jù)填負數(shù)會退稅？
鄒老師
2022 07/11 11:38
你好，少報的補進去，所屬期是之前月份，而不是現(xiàn)在啊
根本不會多填啊
84785003
2022 07/11 13:38
4月份的可以補進去，5月份的更正是需要更正少的
鄒老師
2022 07/11 13:39
你好
1，之前少申報的，單獨補做申報
2，之后月份按正常的金額申報就是了?
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