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問題已解決
一般納稅人，實際貨款7000元，客戶給我轉(zhuǎn)22000元、應(yīng)該收取客戶多少稅點
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
你這個是13%的業(yè)務(wù)嗎
2022 07/08 18:48
84784968 
2022 07/08 18:49
是的，老師，怎么計算呢
84784968
2022 07/08 18:50
不知道怎么算，才不虧本吶，22000/（1%2b13%）*0.13=2530.97 ，7000*（1-8%）=6440，如果收8個點，是不是就是6440了
郭老師 
2022 07/08 18:50
7000的不算了
實際業(yè)務(wù)
其他的13274.33
這不含稅的金額
增值稅13%，附加稅12%，印花稅萬分之三，所得稅根據(jù)利潤利潤100萬以內(nèi)的2.5%。小型微利企業(yè)附加稅和印花稅都可以減半
加起來16%
如果你們沒有抵扣的
84784968
2022 07/08 18:52
22000元的發(fā)票，增值稅要交2530.97，附加稅2530.97*0.12，總共要交到2834.69元
22000元的發(fā)票，增值稅要交2530.97，附加稅2530.97*0.12，總共要交到2834.69元 2834.69/22000=0.1288？這樣算嗎
郭老師
2022 07/08 18:54
把實際業(yè)務(wù)的也算進去了嗎？實際業(yè)務(wù)的應(yīng)該你有抵扣的才對。
84784968
2022 07/08 18:56
私賬收了7000
郭老師
2022 07/08 18:58
那你的這個意思就是這個7000也得額外他收他的稅點是嗎。如果是的話，增值稅附加稅是怎么算的？
84784968
2022 07/08 18:58
開票金額22000-7000=15000
多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66
多交附加稅1725.66*12%=207.08多開的需不需要考慮所得稅
郭老師
2022 07/08 19:00
你好，對的是的需要考慮的。
84784968
2022 07/08 19:01
那這樣算的話都要25.8了
郭老師
2022 07/08 19:02
這不是附加稅，按照12%直接問人家要了，它是根據(jù)繳納的增值稅來的，他不是根據(jù)銷售額。
84784968
2022 07/08 19:05
那到底怎么算嘛，老師我都懵圈了
84784968
2022 07/08 19:06
我開了22000的發(fā)票肯定是要交增值稅和附加稅的，我多開了15000的給別人，肯定是要多交的
郭老師
2022 07/08 19:07
你好，增值稅加上附加稅等于多少？多少個點
不應(yīng)該是13*1.12
不能13加上12。
84784968
2022 07/08 19:27
1725.66%2b207.08增值稅%2b附加稅
多開票金額22000-7000=15000
多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66
多交附加稅1725.66*12%=207.08
多交所得稅15000*0.25=
1725.66%2b207.08%2b3750=5682.7老師，這樣算對不對 5682.74/22000=25.8 這樣算對不對？
郭老師
2022 07/08 19:33
企業(yè)所得稅利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%
也就是0.025。
84784968
2022 07/08 19:47
1725.66%2b207.08%2b375=2307.74 2307.74/22000=10.4了，老師你看一下
郭老師
2022 07/08 19:50
你好是的
是這么做的
84784968
2022 07/08 19:58
會不會高，會不會虧本
郭老師
2022 07/08 20:08
你好
你們不虧
算高的
沒有算抵扣的
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描述你的問題，直接向老師提問
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