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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人，實(shí)際貨款7000元，客戶給我轉(zhuǎn)22000元、應(yīng)該收取客戶多少稅點(diǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
你這個(gè)是13%的業(yè)務(wù)嗎
2022 07/08 18:48
84784968 
2022 07/08 18:49
是的，老師，怎么計(jì)算呢
84784968
2022 07/08 18:50
不知道怎么算，才不虧本吶，22000/（1%2b13%）*0.13=2530.97 ，7000*（1-8%）=6440，如果收8個(gè)點(diǎn)，是不是就是6440了
郭老師 
2022 07/08 18:50
7000的不算了
實(shí)際業(yè)務(wù)
其他的13274.33
這不含稅的金額
增值稅13%，附加稅12%，印花稅萬(wàn)分之三，所得稅根據(jù)利潤(rùn)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的2.5%。小型微利企業(yè)附加稅和印花稅都可以減半
加起來(lái)16%
如果你們沒(méi)有抵扣的
84784968
2022 07/08 18:52
22000元的發(fā)票，增值稅要交2530.97，附加稅2530.97*0.12，總共要交到2834.69元
22000元的發(fā)票，增值稅要交2530.97，附加稅2530.97*0.12，總共要交到2834.69元 2834.69/22000=0.1288？這樣算嗎
郭老師
2022 07/08 18:54
把實(shí)際業(yè)務(wù)的也算進(jìn)去了嗎？實(shí)際業(yè)務(wù)的應(yīng)該你有抵扣的才對(duì)。
84784968
2022 07/08 18:56
私賬收了7000
郭老師
2022 07/08 18:58
那你的這個(gè)意思就是這個(gè)7000也得額外他收他的稅點(diǎn)是嗎。如果是的話，增值稅附加稅是怎么算的？
84784968
2022 07/08 18:58
開(kāi)票金額22000-7000=15000
多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66
多交附加稅1725.66*12%=207.08多開(kāi)的需不需要考慮所得稅
郭老師
2022 07/08 19:00
你好，對(duì)的是的需要考慮的。
84784968
2022 07/08 19:01
那這樣算的話都要25.8了
郭老師
2022 07/08 19:02
這不是附加稅，按照12%直接問(wèn)人家要了，它是根據(jù)繳納的增值稅來(lái)的，他不是根據(jù)銷(xiāo)售額。
84784968
2022 07/08 19:05
那到底怎么算嘛，老師我都懵圈了
84784968
2022 07/08 19:06
我開(kāi)了22000的發(fā)票肯定是要交增值稅和附加稅的，我多開(kāi)了15000的給別人，肯定是要多交的
郭老師
2022 07/08 19:07
你好，增值稅加上附加稅等于多少？多少個(gè)點(diǎn)
不應(yīng)該是13*1.12
不能13加上12。
84784968
2022 07/08 19:27
1725.66%2b207.08增值稅%2b附加稅
多開(kāi)票金額22000-7000=15000
多交增值稅15000/1.13*0.13=1725.66
多交附加稅1725.66*12%=207.08
多交所得稅15000*0.25=
1725.66%2b207.08%2b3750=5682.7老師，這樣算對(duì)不對(duì) 5682.74/22000=25.8 這樣算對(duì)不對(duì)？
郭老師
2022 07/08 19:33
企業(yè)所得稅利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%
也就是0.025。
84784968
2022 07/08 19:47
1725.66%2b207.08%2b375=2307.74 2307.74/22000=10.4了，老師你看一下
郭老師
2022 07/08 19:50
你好是的
是這么做的
84784968
2022 07/08 19:58
會(huì)不會(huì)高，會(huì)不會(huì)虧本
郭老師
2022 07/08 20:08
你好
你們不虧
算高的
沒(méi)有算抵扣的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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