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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳后4月份賬上補(bǔ)提去年12月工資，請(qǐng)問(wèn)下，我需要調(diào)整年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表嗎
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你好，這個(gè)肯定是需要調(diào)整的。
2022 07/05 13:57
84785037 
2022 07/05 13:58
年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是按12月的報(bào)表來(lái)報(bào)送的。那怎么調(diào)整呢
東老師 
2022 07/05 13:59
需要去修改之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785037
2022 07/05 13:59
12月份報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)補(bǔ)提工資數(shù)據(jù)。
東老師
2022 07/05 13:59
對(duì)呀，那你得按照補(bǔ)提以后的那天
84785037
2022 07/05 14:38
那是需要修改哪些報(bào)表呢？
東老師
2022 07/05 14:38
就是資產(chǎn)負(fù)債表 和利潤(rùn)表
84785037
2022 07/05 14:43
4月份做了分錄，借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付職工薪酬。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，所以沒(méi)計(jì)入這個(gè)科目。
東老師
2022 07/05 14:44
對(duì)你的未分配利潤(rùn)有變化。
84785037
2022 07/05 14:50
是年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表嗎，還是指去年12月份的呢
東老師
2022 07/05 14:51
對(duì)，就是年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
84785037
2022 07/05 15:06
改了以后年報(bào)和12月不一致，沒(méi)問(wèn)題吧？
東老師
2022 07/05 15:07
沒(méi)事，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
84785037
2022 07/05 15:15
是22年資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)也要改嗎
東老師
2022 07/05 15:16
對(duì)，有變化肯定也得需要修改
84785037
2022 07/05 15:40
年報(bào)財(cái)報(bào)是按上面那個(gè)補(bǔ)提工資修改相對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，比如資產(chǎn)負(fù)債表的年末數(shù)和利潤(rùn)表費(fèi)用和未分配利潤(rùn)是嗎
東老師
2022 07/05 15:41
沒(méi)錯(cuò)的，就是這么修改的
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