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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就是匯算清繳去年的企業(yè)所得稅，交的稅分錄怎么做啊
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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款
2022 07/05 09:01
84784992 
2022 07/05 09:06
還有一個(gè)就是自然人個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)，分錄怎么做啊
郭老師 
2022 07/05 09:06
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784992
2022 07/05 09:15
可以貸其他業(yè)務(wù)收入，也可以貸應(yīng)交稅費(fèi)是嗎
郭老師
2022 07/05 09:17
你好，確認(rèn)收入交增值稅的意思。
84784992
2022 07/05 09:18
企業(yè)所得稅不需要計(jì)提是嗎
郭老師
2022 07/05 09:19
企業(yè)所得稅需要計(jì)提的不是光問退回來的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)？
郭老師
2022 07/05 09:20
所得稅當(dāng)年繳納當(dāng)年的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，
如果是當(dāng)年繳納上年的，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)。
84784992
2022 07/05 09:23
企業(yè)所得稅 繳納的是2021年度的企業(yè)所得稅
郭老師
2022 07/05 09:24
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，這個(gè)就是計(jì)提的
84784992
2022 07/05 09:26
意思就是企業(yè)所得稅需要計(jì)提是嗎
84784992
2022 07/05 09:31
應(yīng)該在2021年年末計(jì)提是嗎？還是在今年也可以計(jì)提？
郭老師
2022 07/05 09:37
對的是的，在今年做幾題就可以的。
84784992
2022 07/05 09:50
非營利組織也要計(jì)提嗎
84784992
2022 07/05 09:51
他那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有本年利潤啥的
郭老師
2022 07/05 09:52
非營利組織，你做的是民非組織會計(jì)制度嗎？如果是的話，做到其他支出里面也需要的，借其他支出貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
84784992
2022 07/05 09:54
什么意思？怎么計(jì)提？借其他支出？貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅？
郭老師
2022 07/05 09:56
對的是的，是這么做的，你哪有所得稅費(fèi)用。
84784992
2022 07/05 09:58
我們的免稅還沒申請下來
84784992
2022 07/05 09:59
所以匯算清繳年度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)交了企業(yè)所得稅，其他支出，放在哪個(gè)科目啊
郭老師
2022 07/05 09:59
你好，做到其他支出里面就可以的。
84784992
2022 07/05 10:02
有其他支出這個(gè)科目嗎？放這個(gè)其他費(fèi)用里可以嗎
郭老師
2022 07/05 10:02
有其他支出，也有其他費(fèi)用。
84784992
2022 07/05 10:05
這個(gè)里面可以嗎？
郭老師
2022 07/05 10:06
可以的可以這么做。
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