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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問一下，我們是制造業(yè)，有緩稅的政策，今年1月份的時候我交了去年10月的增值稅和附加稅，后來稅務(wù)局告訴我又要緩交6個月，然后就給我退回來了，退回來的時候，我做的借銀行，貸應(yīng)交稅費(fèi)，各種附加稅那些，別的沒做，然后我季報利潤表的時候，稅金及附加這項(xiàng)合計數(shù)，就不對了，這個怎么辦呀
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?你好 ；? ? ?是的。就做這筆分錄即可 ；? ? 你? ?收到了當(dāng)月就影響負(fù)債表即可； 不影響利潤表的； 后面 會再次繳納出去的? ?
2022 07/04 14:24
84784990 
2022 07/04 14:27
但是您看這個，城建稅的金額，包含了退稅的錢
meizi老師 
2022 07/04 14:31
?你好 ；? ? ? ? ?你計提的話；? ?這個部分是 本身就發(fā)生的； 只是金額緩交而已； 不影響的??
84784990
2022 07/04 14:35
但是報稅的時候，這么填保存不了呢[捂臉]
meizi老師
2022 07/04 14:38
?你好 ；? ? 你 保存不了 有什么提示? ?
84784990
2022 07/04 14:52
，老師，你看一下
meizi老師
2022 07/04 14:55
去看看你3行 和其他欄次的金額? 對不對? ?
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