問(wèn)題已解決

老師，你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下收到了2021年企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅款怎么做賬？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/03 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 07/03 16:12
84784963
2022 07/03 21:18
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度并且退稅款不多，可不可以做成借銀行存款 貸所得稅費(fèi)用？
郭老師
2022 07/03 21:21
你好可以的 可以的，
84784963
2022 07/03 21:38
老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，如下，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本月稅務(wù)局已經(jīng)審核通過(guò)了增值稅留底退稅，但是錢(qián)款未到賬，本月要做賬嗎？怎么做？本月要為這筆增值稅留底退稅填納稅申報(bào)表嗎？填哪個(gè)表哪行？
郭老師
2022 07/03 21:43
可以做 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 附表二22行
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