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我單位是小規(guī)模納稅人，2020年11月份工程計量1400萬，但是當時沒給錢沒做收入也沒報稅，2021年3月給了400萬開了發(fā)票，2021年4月申報了增值稅?，F(xiàn)在稅局讓從2020.11申報了無票收入1400萬，也就是更正申報了2020年第四季度和2021年第一季度報表，也補了稅款。現(xiàn)在稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)一般納稅人，從7月份執(zhí)行，可是我們還有1000萬發(fā)票沒開，現(xiàn)在稅局不給增票，我們只開了手里僅有的發(fā)票300萬，如果轉(zhuǎn)了一般納稅人再補開剩余的700萬按多少稅率開票呢？
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你們這是被稅務(wù)局稽查了嗎？沒開出來發(fā)票的部分可以補開的，補開發(fā)票后增值報表在未開票那欄要填負數(shù),一般不會引起關(guān)注。像你們公司如果被稽查過，建議先跟稅務(wù)局溝通后再補開發(fā)票。
2022 06/30 16:40
84784968 
2022 06/30 19:00
一般納稅人后補開小規(guī)模納稅人時發(fā)票的稅率可以按小規(guī)模稅率開嗎
會田老師 
2022 06/30 19:15
你開完后回充無所謂稅率的，如果一定需要小規(guī)模的稅率需要跟稅務(wù)局溝通
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