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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司把車賣了，2月份的收賣掉的，但是沒有做資產(chǎn)損益減值，之前有計(jì)提了現(xiàn)在怎么弄呀
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你好，當(dāng)時的分錄怎么做的？
2022 06/29 16:50
84784988 
2022 06/29 17:00
這樣老師，謝謝
郭老師 
2022 06/29 17:01
你當(dāng)時做賬的時候做的是固定資產(chǎn)嗎？
84784988
2022 06/29 17:01
我是不是要先沖減這個分錄，然后再重新做固定資產(chǎn)清理分錄呀？
郭老師
2022 06/29 17:01
可以的，可以這么做的。
84784988
2022 06/29 17:06
怎么做呢？謝謝
84784988
2022 06/29 17:13
沖減的分錄是：借：應(yīng)收賬款 -100000；貸：主營業(yè)務(wù)收入-88495.58
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -11504.42這樣對嗎
84784988
2022 06/29 17:21
借：銀行存款-100000
貸：應(yīng)收賬款-100000
郭老師
2022 06/29 17:30
銀行存款不用沖的，第二個分錄不用做，
然后再做，借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
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