問(wèn)題已解決

公司把車(chē)賣(mài)了，2月份的收賣(mài)掉的，但是沒(méi)有做資產(chǎn)損益減值，之前有計(jì)提了現(xiàn)在怎么弄呀

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/29 16:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
2022 06/29 16:50
84784988
2022 06/29 17:00
這樣老師，謝謝
郭老師
2022 06/29 17:01
你當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候做的是固定資產(chǎn)嗎？
84784988
2022 06/29 17:01
我是不是要先沖減這個(gè)分錄，然后再重新做固定資產(chǎn)清理分錄呀？
郭老師
2022 06/29 17:01
可以的，可以這么做的。
84784988
2022 06/29 17:06
怎么做呢？謝謝
84784988
2022 06/29 17:13
沖減的分錄是：借：應(yīng)收賬款 -100000；貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -11504.42這樣對(duì)嗎
84784988
2022 06/29 17:21
借：銀行存款-100000 貸：應(yīng)收賬款-100000
郭老師
2022 06/29 17:30
銀行存款不用沖的，第二個(gè)分錄不用做， 然后再做，借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借應(yīng)收賬款， 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
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