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問題已解決
首先我想問下這個期間明細表三大費用總額一定要等于年報上利潤表的總額嗎
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是的，這個是要等于的額
2022 06/29 10:44
84785018 
2022 06/29 10:46
是這樣的，這家單位1-9月份是其他會計做的，然后我以前她做管理費用的科目，我后面有些調到了銷售費用了，就比如我們倉庫費，是我們放庫存商品的唯一一個倉庫，工廠那邊做好發(fā)到倉庫，包括我們銷售都是從倉庫發(fā)出的，所以這個倉儲費是不是應該歸到銷售費用而不是管理費用呢
辜老師 
2022 06/29 10:49
倉庫的管理，是計入管理費用的
84785018
2022 06/29 10:52
另外我們付給一些個人為我們公司**公眾號寫推文以及平面設計費應該 放在銷售費用的哪個模塊呢，這個就是我說的沒有發(fā)票的，但是金額不大，一個月就兩三千
辜老師
2022 06/29 10:53
這個是需要發(fā)票的額
84785018
2022 06/29 10:53
那有些被我做到銷售費用的倉儲費就不調了還是放在銷售費用嗎
辜老師
2022 06/29 10:54
之前的可以不用調整了
84785018
2022 06/29 10:56
老師，你上面那個意思是不是銷售費用明細總額要等于利潤表銷售費用總額，管理費用明細總額要等于利潤表管理費用總額呢
辜老師
2022 06/29 10:57
要他的發(fā)生額等于報表數，要看明細賬里面的發(fā)生額數據
84785018
2022 06/29 10:57
還有，我有公眾號寫推文以及平面設計費沒有發(fā)票，那這個要做在那個表里面嗎，如果不填明細總額肯定就不等于利潤表總額了
辜老師
2022 06/29 10:59
實際發(fā)生了，要計入報表的
84785018
2022 06/29 11:12
很奇怪這個報表里面我沒有看到哪里是調增沒有發(fā)票的費用，也沒有看到哪里調增超過5%的手續(xù)費和傭金，是因為我沒有選嗎
辜老師
2022 06/29 11:23
沒有發(fā)票的費用，納稅調增，是在匯算清繳的納稅調整明細表里面填列的
84785018
2022 06/29 11:25
所以沒有發(fā)票的還是在期間費用里按照賬面上的明細填進去嗎
辜老師
2022 06/29 11:25
是的，要填列進去的額
84785018
2022 06/29 11:28
老師，有個問題啊，就是我填完基礎信息表后，下面不是要選擇填寫的報表嗎，如果我不勾選收入明細表，支出明細表期間明細表等，還有其他報表，這些報表就不用填了
84785018
2022 06/29 11:30
我知道小微企業(yè)這些報表可以不用填，但是我看之前的會計做2020年匯算清繳都填了這些報表，而且我以前單位也是小微也沒啥業(yè)務，都是填了這些報表
辜老師
2022 06/29 11:31
小微企業(yè)，這些表格可以不填的
84785018
2022 06/29 11:33
就是我還是擔心我真的沒填會不會有問題，因為上年度的匯算清繳這些報表都是填了的，如果今年不填會不會被警告
辜老師
2022 06/29 11:33
不填沒有關系的，小微企業(yè)是可以不填的
84785018
2022 06/29 11:37
老師，那我可以把收入明細表和支出明細表選擇填上，然后有些不想填的就不選嗎
辜老師
2022 06/29 11:39
這樣也是可以的額額
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