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老師，第四提怎么算呀

m7642_20268| 提問時(shí)間：2022 06/25 12:56
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財(cái)會(huì)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)
選項(xiàng)A不正確：2015年應(yīng)交所得稅=（1000-40×50%-60÷6÷2×50%）×25%=244.38（萬元），因此選項(xiàng)CD不正確；自行研發(fā)的無形資產(chǎn)符合“三新”標(biāo)準(zhǔn)，初始確認(rèn)時(shí)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額，不確認(rèn)遞延所得稅。
2022 06/25 14:25
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