問(wèn)題已解決

再請(qǐng)教下老師，合同上注明了稅費(fèi)由支付方承擔(dān)，那我們代扣代繳的稅，可不可以進(jìn)成本，他的形式發(fā)票只注明了凈支付的金額

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/24 09:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！不可以。你們承擔(dān)了，也不能稅前扣除
2022 06/24 09:28
84784967
2022 06/24 09:29
那我們只能掛在其他應(yīng)收款了？，因?yàn)椴豢赡芟驅(qū)Ψ绞樟?/div>
84784967
2022 06/24 09:32
老師，申報(bào)時(shí)，計(jì)稅依據(jù)是否按實(shí)計(jì)支付的金額
宋生老師
2022 06/24 09:50
你好！申報(bào)的時(shí)候，按應(yīng)付的金額來(lái)申報(bào)
84784967
2022 06/24 09:55
謝謝老師，認(rèn)證費(fèi)（出證書的）和年費(fèi)，所得稅10%都要交嗎
宋生老師
2022 06/24 10:05
您好！沒(méi)明白你意思。你說(shuō)的是企業(yè)所得稅？
84784967
2022 06/24 10:21
是的 老師
宋生老師
2022 06/24 10:22
你好！這個(gè)企業(yè)所得稅不一定是10%了
84784967
2022 06/24 10:34
因?yàn)橄惹岸悇?wù)通知增值稅交一下，但是后來(lái)又說(shuō)所得稅最好也一起繳下
宋生老師
2022 06/24 10:40
你好！但是這個(gè)不一定是10%了
84784967
2022 06/24 10:49
對(duì)方，德國(guó)電氣工程師協(xié)會(huì) 老師，那應(yīng)該是多少？是支付德國(guó)的，我問(wèn)了大廳說(shuō)10%
宋生老師
2022 06/24 10:52
您好！如果稅務(wù)局說(shuō)是10%應(yīng)該是看過(guò)你的數(shù)據(jù)的。老師只是不能確認(rèn)。
84784967
2022 06/24 14:27
老師，情況是這樣子的，稅局通知過(guò)來(lái)是叫我交一下增值稅，所得稅沒(méi)提醒，但是我問(wèn)窗口，他說(shuō)按規(guī)定這個(gè)所得稅也要交10%的
宋生老師
2022 06/24 14:33
你好！你可以先按管理員說(shuō)的想交增值稅
84784967
2022 06/24 15:07
老師，我們?nèi)ツ?1月到今年5月共發(fā)生三筆，專管員只通知了1月份的那筆，您看要不要把另外兩筆一起交掉？
宋生老師
2022 06/24 15:14
你好！如果你確認(rèn)是有問(wèn)題，就一起補(bǔ)了
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