問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下，公司員工的社保和公積金個(gè)人部分也是是公司承擔(dān)的，不需要員工自己從工資里面扣，那么我交社保和公積金的分錄，以及發(fā)工資的分錄，還有計(jì)提單位部分社保和公積金的分錄應(yīng)該怎么做呢

68020273| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)承擔(dān)所有的借管理費(fèi)用，社保公積金 貸應(yīng)付職工薪酬，社保公積金 借應(yīng)付職工薪酬，社保公積金 貸，銀行存款 個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分，你們單位承擔(dān)了，不允許抵扣所得稅。
2022 06/21 09:42
郭老師
2022 06/21 09:42
工資借管理費(fèi)用，工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
68020273
2022 06/21 09:46
老師如果我想把公司承擔(dān)的個(gè)人部分的公積金和社保做到營(yíng)業(yè)外支出，到時(shí)候匯算清繳調(diào)增，分錄應(yīng)該怎么做呢？
郭老師
2022 06/21 09:46
調(diào)整賬務(wù)處理，不用做的，你是不允許抵扣有實(shí)際業(yè)務(wù)。
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