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老師請問一下，公司員工的社保和公積金個人部分也是是公司承擔(dān)的，不需要員工自己從工資里面扣，那么我交社保和公積金的分錄，以及發(fā)工資的分錄，還有計提單位部分社保和公積金的分錄應(yīng)該怎么做呢
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你好，企業(yè)承擔(dān)所有的借管理費用，社保公積金
貸應(yīng)付職工薪酬，社保公積金
借應(yīng)付職工薪酬，社保公積金
貸，銀行存款
個人負擔(dān)的那一部分，你們單位承擔(dān)了，不允許抵扣所得稅。
2022 06/21 09:42
郭老師 
2022 06/21 09:42
工資借管理費用，工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行存款
應(yīng)交稅費個稅
68020273 
2022 06/21 09:46
老師如果我想把公司承擔(dān)的個人部分的公積金和社保做到營業(yè)外支出，到時候匯算清繳調(diào)增，分錄應(yīng)該怎么做呢？
郭老師
2022 06/21 09:46
調(diào)整賬務(wù)處理，不用做的，你是不允許抵扣有實際業(yè)務(wù)。
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