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問題已解決
您好，發(fā)現(xiàn)2020年已認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票錯誤，今年本月在開票系統(tǒng)開具紅字信息表，報稅時顯示在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄目，應(yīng)該如何做賬務(wù)處理
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你好，如果這個是購買貨物的，借預(yù)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022 06/20 14:45
84785001 
2022 06/20 15:49
能按照跨年度進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理嗎？
郭老師 
2022 06/20 15:52
你好，這個是具體的什么業(yè)務(wù)，當(dāng)時你的分錄怎么做的？
84785001
2022 06/20 15:54
是這樣的，老師
郭老師
2022 06/20 15:56
那你這種情況下需要修改匯算清交的。
郭老師
2022 06/20 15:56
對方還給你重新開嗎？
84785001
2022 06/20 16:14
對方會重新開的
84785001
2022 06/20 16:15
匯算清繳已經(jīng)報完了’，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
2022 06/20 16:15
你好，當(dāng)時這個是購買貨物的還是一個費用？
84785001
2022 06/20 16:25
購買貨物的費用
84785001
2022 06/20 16:36
購買貨物的老師
郭老師
2022 06/20 16:43
借預(yù)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸預(yù)付賬款
在做這個就可以的，對方給你紅沖，然后又重新開，不影響你的成本。
84785001
2022 06/20 17:29
但是我原材料的賬面金額沒有那么多，而且對方還沒有給我重新開
郭老師
2022 06/20 17:31
借預(yù)付賬款
貸原材料
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
借原材料貸應(yīng)付賬款，做一個暫估發(fā)票，到了之后你再紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。
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