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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
彭老師，庫(kù)存商品里出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么做？入庫(kù)成品是未稅成本，出庫(kù)是含稅銷(xiāo)售價(jià)，這？
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暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字，
你好，
據(jù)發(fā)票記
借：原材料，
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
貸：應(yīng)付賬款
2022 06/18 11:12
84785034 
2022 06/18 11:22
是我們生產(chǎn)的成品
易 老師 
2022 06/18 11:56
同學(xué)您好，要查明原因負(fù)數(shù)產(chǎn)生原因才能按原因進(jìn)行處理的
84785034
2022 06/18 15:11
我們生產(chǎn)產(chǎn)品，入庫(kù)是未稅成本，出貨是不是用銷(xiāo)售單價(jià)嗎？？？這庫(kù)存商品的余額肯定是負(fù)數(shù)的啊
84785034
2022 06/18 15:15
就是我說(shuō)的這個(gè)原因，因?yàn)槟愠赡隳莻€(gè)庫(kù)存就是成品入庫(kù)的時(shí)候，你是按成本價(jià)格嘛，是不是成本又說(shuō)未稅的，那我們出庫(kù)的時(shí)候呢，出庫(kù)的時(shí)候是按什么是按銷(xiāo)售價(jià)格嗎？
易 老師
2022 06/18 15:22
解決成本用成本價(jià)不用售價(jià)，這樣才有利潤(rùn)
84785034
2022 06/18 15:41
那你的意思是我出庫(kù)的話也是按成本價(jià)嗎？
易 老師
2022 06/18 15:58
對(duì)的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84785034
2022 06/18 16:32
那完整賬怎么做？請(qǐng)告之，謝謝
易 老師
2022 06/18 16:39
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84785034
2022 06/18 17:11
金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面不是有一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本嗎？它的金額為0的，這個(gè)不是應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785034
2022 06/18 17:13
那前面還需要做，借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品嗎？
84785034
2022 06/18 17:16
你之前教我的是出庫(kù)時(shí)是借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品（這里是按銷(xiāo)售單價(jià)），然后第2步就是做，增加應(yīng)收賬款
84785034
2022 06/18 17:21
那你現(xiàn)在說(shuō)的這個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這里直接就是算成本出庫(kù)嗎？應(yīng)收賬款里那里是，按銷(xiāo)售單價(jià)嗎？
易 老師
2022 06/18 17:40
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84785034
2022 06/18 17:43
那還要做第1步嗎？第1步那個(gè)發(fā)出商品的那個(gè)
易 老師
2022 06/18 17:56
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84785034
2022 06/18 18:36
老師我問(wèn)的是 第一步要不要做啊，因?yàn)楹芏喽际遣婚_(kāi)票的，那不開(kāi)票的話是不是要先做第一步？？之前我是先第一步發(fā)出商品，然后把庫(kù)存減下來(lái)，，然后第二部做應(yīng)收賬款，然后你剛剛說(shuō)借主管業(yè)務(wù)成本貸，那個(gè)庫(kù)存商品這塊是哪個(gè)吧，是第三步，是不是說(shuō)第一步就不用做了？？？老師能正面回復(fù)嗎
84785034
2022 06/18 18:38
你這些我們都是先出貨，后面才對(duì)好賬 之后開(kāi)票的，所以那你剛剛說(shuō)的這一步應(yīng)該是最后面的啦，后面要開(kāi)票的時(shí)候才做這一步嗎？那前面了？先發(fā)出商品這個(gè)還要不要做！
易 老師
2022 06/18 18:43
如不符合收入確定條件可以做發(fā)出商品的
84785034
2022 06/18 18:44
那我第一步要不要做啊？？，
易 老師
2022 06/18 18:59
最后也可以的沒(méi)問(wèn)題
84785034
2022 06/18 19:06
那您剛剛一個(gè)是開(kāi)票，然后就是銷(xiāo)售開(kāi)票是吧，如果說(shuō)不用開(kāi)票，可以說(shuō)就只用做兩步對(duì)吧，
易 老師
2022 06/18 19:13
您好，是的，一般是這樣子操作
84785034
2022 06/18 19:52
老師那您說(shuō)的，庫(kù)存商品，是按成本入庫(kù)的，我發(fā)現(xiàn)之前開(kāi)始錄入期初數(shù)時(shí)庫(kù)存商品余額做的是銷(xiāo)售的單價(jià)，我現(xiàn)在倒回去改回為成本金額，現(xiàn)在變得借貸不平衡，那我現(xiàn)在都不知道去哪里改了這個(gè)是要去哪里調(diào)？
84785034
2022 06/18 19:53
現(xiàn)在是借方比貸方少，但是貸方的話，只有那個(gè)應(yīng)付賬款和應(yīng)付工資。這些數(shù)都是真實(shí)的呀，那怎么改？
易 老師
2022 06/18 19:59
借：或貸：利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn)，貸或借：對(duì)應(yīng)科目
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