問(wèn)題已解決

老師你這個(gè)是不是有地方寫錯(cuò)了，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除那邊，你能具體寫一下嘛，我理解的是200*0.5%是否比20*60%小，若是20*60%大，那么則需要調(diào)增

m95841018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 14:05
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財(cái)會(huì)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)
抱歉，是的錯(cuò)了。企業(yè)發(fā)生的與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照“實(shí)際發(fā)生額的60%”扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年“銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰”。 20×60%=12（萬(wàn)元），2200×5‰=11（萬(wàn)元），因此，只能扣除11萬(wàn)元。需要調(diào)增9萬(wàn)元。
2022 06/17 15:20
m95841018
2022 06/17 15:23
第四條的研發(fā)費(fèi)用是不是得調(diào)減，我看老師您沒做處理
m95841018
2022 06/17 15:23
第四條的研發(fā)費(fèi)用是不是得調(diào)減，我看老師您沒做處理
財(cái)會(huì)老師
2022 06/17 15:27
對(duì)的，一般行業(yè)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除“７５％”。
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