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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年工資個(gè)稅申報(bào)了，但是沒(méi)計(jì)提也沒(méi)發(fā)工資，今年才發(fā)的，剛剛稅務(wù)局發(fā)通知，2021年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要交了，那我是不是按申報(bào)的總金額去算交工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢
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是按申報(bào)的總金額去算交工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2022 06/15 16:13
84785029 
2022 06/15 16:31
因?yàn)槲覅R算清繳也沒(méi)去調(diào)，直接今年發(fā)的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提再發(fā)放，這個(gè)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)關(guān)系吧
文文老師 
2022 06/15 16:44
意思是匯算時(shí)，工會(huì)也沒(méi)有填，沒(méi)有稅前扣除？
84785029
2022 06/15 16:46
意思是匯算時(shí)，工會(huì)也沒(méi)有填，沒(méi)有稅前扣除？
是的，沒(méi)
文文老師
2022 06/15 17:15
那就沒(méi)影響，和工會(huì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)關(guān)系
84785029
2022 06/15 17:20
現(xiàn)在怎么辦，因?yàn)槲叶惪钜呀?jīng)交了，要是調(diào)了稅前扣除，那我稅又不會(huì)退錢(qián)給我，怎么辦
文文老師
2022 06/15 17:22
直接確認(rèn)為22年損益，在22年匯算時(shí)稅前扣除
84785029
2022 06/15 17:27
我這邊是說(shuō)按工資總額2%交；我不是去年工資已申報(bào)但未計(jì)提未發(fā)也就未做賬，匯算清繳里工資總額為0?？倸w就是帳做錯(cuò)了唄，所以不知道有沒(méi)有關(guān)系
文文老師
2022 06/15 17:32
依描述，沒(méi)有關(guān)系。是按實(shí)際發(fā)放，才能稅前扣除
84785029
2022 06/15 17:38
按實(shí)際發(fā)放的才能稅前扣除？那我做的分錄補(bǔ)計(jì)提工資，這一步還需要嗎？
文文老師
2022 06/15 17:40
做的分錄補(bǔ)計(jì)提工資，這一步可不做了
84785029
2022 06/16 09:36
那就是，直接借管理費(fèi)用-工資和貸銀行存款咯
文文老師
2022 06/16 09:46
直接借管理費(fèi)用-工資和貸銀行存款
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