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通行費發(fā)票之前讓會計抵扣認證了，但是我現(xiàn)在才收到發(fā)票，怎么做賬務處理？還有就是這個月發(fā)票系統(tǒng)上有通行費發(fā)票，但是沒有收到發(fā)票，是等發(fā)票收到再認證抵扣還是？
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那之前認證抵扣你的分錄怎么做的？
2022 06/13 15:03
84784992 
2022 06/13 15:17
沒有做，之前是另一個會計
郭老師 
2022 06/13 15:18
你好，你們在附表二里面填寫了，就是沒有做賬務處理嗎？
郭老師
2022 06/13 15:19
如果是出差的，借銷售費用，差旅費
應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款
84784992
2022 06/13 15:21
是在系統(tǒng)里前幾個月已經(jīng)認證抵扣了，這個月才收到通行費發(fā)票
郭老師
2022 06/13 15:24
你好，你之前認證抵扣的分錄怎么做的？
84784992
2022 06/13 15:26
應該是沒有收到票系統(tǒng)上直接抵扣了，但是沒有做賬
郭老師
2022 06/13 15:30
好你現(xiàn)在補上就可以的，分錄給你寫了。
84784992
2022 06/13 16:17
我現(xiàn)在補上，就是賬上和申報金額是不是就對不上了
郭老師
2022 06/13 16:19
你好，你現(xiàn)在只做賬務處理就可以的，不需要再申報了，你已經(jīng)申報了。
84784992
2022 06/13 16:34
我的意思是我本月的賬里如果補做了，增值稅申報金額就和本月賬上不符了。因為本月多做了進項，但是納稅申報上又沒有多余的這比進項
郭老師
2022 06/13 16:35
如果你不在這個月補上的話，你能反結賬修改嗎？
郭老師
2022 06/13 16:35
你之前沒有做進去，你賬上和申報的也不一致。
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