問(wèn)題已解決

2022年一個(gè)員工的工資在單月計(jì)算時(shí)，1到4月不交個(gè)稅，5月工資漲了，按單月工資表計(jì)算要交個(gè)稅，但是個(gè)稅申報(bào)時(shí)累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算不交個(gè)稅，此時(shí)，5月份工資的賬怎么做

天狼| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/10 12:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 06/10 12:21
天狼
2022 06/10 12:23
讀沒(méi)讀懂問(wèn)題
樸老師
2022 06/10 12:25
這個(gè)工資正常做賬 就是上面的分錄
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