問題已解決

可以幫我寫一下這個題的解題步驟嗎

84785041| 提問時間：2022 06/07 10:51
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1甲企業(yè)本年底會計(jì)利潤是 1650+120-630-60-300-24+67-30+27=820
2022 06/07 11:17
暖暖老師
2022 06/07 11:18
2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除18*60%=10.8 1740*0.005=8.7納稅調(diào)增18-8.7=9.3
暖暖老師
2022 06/07 11:18
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除1740*0.15=261 納稅調(diào)增180+96-261=15
暖暖老師
2022 06/07 11:19
財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增9.6-9.6/0.08*0.06=2.4
暖暖老師
2022 06/07 11:19
公益性捐贈扣除限額820*0.12=98.4全局扣除 環(huán)保罰款納稅調(diào)增12
暖暖老師
2022 06/07 11:19
國債利息免稅，納稅調(diào)減3
暖暖老師
2022 06/07 11:20
殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減30 福利費(fèi)扣除180*0.14=25.2納稅調(diào)增27-25.2=1.8 教育費(fèi)180*0.08=14.4全部扣除 工會經(jīng)費(fèi)扣除180*0.02=3.6全部扣除
暖暖老師
2022 06/07 11:21
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 820+9.3+15+2.4+12-3-30+1.8=827.5 3應(yīng)交企業(yè)所得稅827.5*0.25=206.875
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