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生產(chǎn)企業(yè)5月份開了一份出口發(fā)票,一份內銷發(fā)票,進項怎么勾選?

84785008| 提問時間:2022 06/06 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 正常的做抵扣勾選就可以的,只要你有留底就可以申請退稅。
2022 06/06 15:31
84785008
2022 06/06 15:51
退的是留底的進項稅額嗎
郭老師
2022 06/06 15:51
你好,對的是的,是這么做的。
84785008
2022 06/07 08:28
這個進項稅額有有比例嗎 是不是可以按照出口發(fā)票收入的13%算進項退稅?
郭老師
2022 06/07 08:37
進項稅額看你收到的發(fā)票的稅額 出口退稅怎么計算 鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),我的產(chǎn)品出場含稅價是5800,增值稅17%,退稅率是9%,到天津的FOB價格是6000人民幣。請問我怎么計算能知道我出口以后能退給我多少錢?謝謝,專業(yè)一點。 我們企業(yè)是在其他企業(yè)購買鋼管坯子,生產(chǎn)成鋼管。1.先計算當期應納稅額 當期應納稅額=當期內銷貨物銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額=0(假設無內銷)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0(假設為零)=-(843-480)=-363 其中: 當期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額=6000*(17%-9%)=480 2.出口貨物"免、抵、退"稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=6000*9%=540 3.當?shù)?.項計算結果為正數(shù)時,不退稅; 當?shù)?.項計算結果為負數(shù)時,要將第1.2.項計算結果的絕對值進行比較,小者為當期應退稅額. |-363|<540故。就單純該單而言,你的退稅為363. 你的利潤=收入-成本=(6000+363)-5800=563. 看下參考這個額的
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