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問題已解決
以前多開正數(shù)（原因是當時退貨銷售沒做），今年怎么開負數(shù)？請問老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
就是申請負數(shù)發(fā)票
2022 06/02 12:19
lqf297953491 
2022 06/02 12:21
那老師，全部紅字，然后重新正確的正數(shù)嗎？
樸老師 
2022 06/02 12:28
同學你好
對的
用正確的來
lqf297953491
2022 06/02 12:31
對方應該是認證了，能不能對方填紅字申請表（多開的部分），我再開這部分紅字呢
lqf297953491
2022 06/02 12:31
對方應該是認證了，能不能對方填紅字申請表（多開的部分），我再開這部分紅字呢
樸老師
2022 06/02 12:38
同學你好
不能只是部分紅沖
lqf297953491
2022 06/02 12:43
好的老師
另外請問，往
借已交
貸錢
調(diào)
借已交負數(shù)
借未交增正數(shù)
今年
樸老師
2022 06/02 12:49
同學你好
啥意思
后面這個
lqf297953491
2022 06/02 12:51
我在重寫，剛有違規(guī)
往年季度預交所得稅
借：應交-已交稅金100
貸：錢
當年調(diào)
借：應交-已交稅金-100
借：應交-未交增值稅100
今年怎么調(diào)正確的，請老師給個分錄
樸老師
2022 06/02 12:55
同學你好
預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
lqf297953491
2022 06/02 13:00
老師，是往年所得稅預交
當年也沒計提所得稅，而且科目也掛錯了吧？后來當年調(diào)整到應交稅費-未交增值稅科目了，是不是也調(diào)錯了？所以今年發(fā)現(xiàn)了，不知道怎么調(diào)整正確的分錄
樸老師
2022 06/02 13:06
同學你好
所得稅預繳為什么調(diào)整到未交增值稅？
lqf297953491
2022 06/02 13:12
不知道，調(diào)錯了，我也是剛接手，所以想問問老師怎么在今年更正分錄
樸老師
2022 06/02 13:16
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖然后重新調(diào)整所得稅預繳
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