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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2022補(bǔ)繳2021防洪費(fèi)涉及2021所得稅.這些分錄怎么做？2021年匯算清繳早做了，當(dāng)時(shí)以為2021年不用繳，就沒計(jì)提
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您好！損益類科目通過以前年度損益調(diào)整科目來做就可以哦
2022 06/01 17:01
84784979 
2022 06/01 17:23
匯算清繳沒做到這個(gè)，怎么辦？匯算清繳要不要重做？
丁小丁老師 
2022 06/01 17:25
您好！你們已經(jīng)做完了匯算清繳了，不能調(diào)整之前的匯算清繳了
84784979
2022 06/01 17:55
哦哦，那只要做以上分錄就可以了
丁小丁老師
2022 06/01 18:00
您好！是的，不過你還要修改本期報(bào)表年初未分配利潤哦
84784979
2022 06/01 18:09
直接修改電子稅務(wù)局上表格的數(shù)字嗎？
84784979
2022 06/01 18:10
可不可以通過上面分錄，累計(jì)到本年利潤
丁小丁老師
2022 06/01 19:03
不是的，不修改電子稅務(wù)局的表格了，你只要把你們的報(bào)表年初未分配利潤改了就行了哦，后期稅務(wù)報(bào)表跟著改期初就好了，不動(dòng)去年的稅務(wù)年報(bào)了
84784979
2022 06/01 20:51
后期改就跟之前給稅務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上
丁小丁老師
2022 06/01 21:41
您好！是的，是會(huì)對(duì)不上的，因?yàn)檫@個(gè)是差錯(cuò)更正，對(duì)不上是正常的，不可能因?yàn)椴铄e(cuò)再返回去更正稅務(wù)年報(bào)的哦
84784979
2022 06/02 09:13
需要稅務(wù)說明嗎？期初對(duì)不上，申報(bào)可能過不了
丁小丁老師
2022 06/02 09:44
您好！不用說明，這是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，很正常的
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