問(wèn)題已解決

老師你好，麻煩您 幫我解析一下 這兩題 不太會(huì)

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/28 11:35
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
1、銷(xiāo)售收入2400 廣告費(fèi)限額=2400*15%=360，納稅調(diào)增=410-360=50 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=2400*0.5%=12，15*60%=9，納稅調(diào)增=15-9=6 罰款納稅調(diào)增3 工會(huì)經(jīng)費(fèi)限額=150*2%=3，不需要納稅調(diào)整 職工福利費(fèi)限額=150*14%=21，納稅調(diào)整=25-21=4 職工教育費(fèi)限額=150*8%=12，不需要納稅調(diào)整 利潤(rùn)總額=2400-1343-650-350-60-（160-120）+70-20=7 捐贈(zèng)限額=7*12%=0.84，納稅調(diào)增=10-0.84=9.16 企業(yè)所得稅金額=（7+50+6+3+4+9.16）*25%=19.79
2022 05/28 14:18
84785041
2022 05/28 17:45
這題是怎么做的呀？?辛苦老師的講解 計(jì)算過(guò)程不懂，稅率是多少也不知道呀
冉老師
2022 05/28 18:34
先計(jì)算每個(gè)業(yè)務(wù)的納稅調(diào)整情況，然后計(jì)算利潤(rùn)總額
冉老師
2022 05/28 18:34
利潤(rùn)總額加上減去納稅調(diào)整，就是應(yīng)納稅所得額，應(yīng)納稅所得額乘以稅率就是所得稅的
84785041
2022 05/29 11:17
老師 這道題我真的沒(méi)懂 能再詳細(xì)剖析下嘛
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