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問題已解決
老師，請教您一個問題，對方給我開的發(fā)票開錯了，重新開具了我應該怎么賬務處理（專票）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時認證抵扣嗎？
2022 05/27 09:40
84784984 
2022 05/27 09:42
是的，認證了。。
郭老師 
2022 05/27 09:42
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉出，
然后再做正數(shù)的借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款
84784984
2022 05/27 10:13
我開始做賬是：借：工程施工 17821.78 進項 178.22 貸銀行存款18000，我紅沖了應該怎么做？我現(xiàn)在有些迷茫。。。
郭老師
2022 05/27 10:16
借應付賬款18000
貸工程施工17821.78
應交稅費應交增值稅進項轉出178.22
借工程施工17821.78
應交稅費應交增值稅進項178.22
貸應付賬款18000
84784984
2022 05/27 10:17
之前我不是沒有通過應付賬款這個科目嘛？雖然結果不影響
郭老師
2022 05/27 10:18
你好，錢沒有退回來，你做不了銀行存款，用一個往來科目代替，你這個應付賬款可以放到預付賬款，也可以放到應收賬款，也可以放到其他應收款，都可以的。
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