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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月沒開票，做收入了，這月開票還用重新做嗎？
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你好，紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票的。
2022 05/25 13:20
79506789 
2022 05/25 15:13
我以前年度進(jìn)項(xiàng)沒轉(zhuǎn)出，稅務(wù)局查賬說讓轉(zhuǎn)出，我是不是這月報(bào)稅就在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那填數(shù)就行？
郭老師 
2022 05/25 15:16
可以的，可以這么做。
79506789
2022 05/25 15:22
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不是包括免稅項(xiàng)目的？
郭老師
2022 05/25 15:23
你好
包含的啊，這個(gè)也不允許抵扣。
79506789
2022 05/25 16:36
我2019年進(jìn)項(xiàng)沒轉(zhuǎn)出，包括簡易計(jì)稅和免稅項(xiàng)目，現(xiàn)在稅務(wù)局說補(bǔ)，公式是按銷售額比例，領(lǐng)導(dǎo)說算比例時(shí)把免稅的銷售額扣除，因?yàn)槊舛惒糠诌M(jìn)項(xiàng)可以明確區(qū)分，這個(gè)理由成立嗎？
郭老師
2022 05/25 16:37
你好，免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣的。
郭老師
2022 05/25 16:37
把免稅的銷售額扣除，這個(gè)是什么意思？
79506789
2022 05/25 16:57
就為了少補(bǔ)點(diǎn)
郭老師
2022 05/25 17:00
不行，免稅和簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)都不允許抵扣，因?yàn)槎悇?wù)局那邊會監(jiān)控得到。
79506789
2022 05/26 13:07
以前年度損益調(diào)整可以在貸方嗎？
郭老師
2022 05/26 13:11
你好可以的
月末沒有余額
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