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一月份扣一月社保，但是一月份的工資又是在2月發(fā)放，分錄要怎么做
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一月份你們交給社保局借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保
貸，銀行存款，
二月份發(fā)工資的時候
借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保
銀行存款
2022 05/24 15:23
84785037 
2022 05/24 15:36
社保公積金當(dāng)月不用先計提，再沖銷嗎
郭老師 
2022 05/24 15:37
當(dāng)月需要計提的，我沒有給你做。
郭老師
2022 05/24 15:37
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的）
貸銀行存款
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