問題已解決

a是外貿(mào)企業(yè),B是供貨商,C是國外公司。 a向b購買了第一批20萬的貨,再將20萬的貨賣給c,c收到貨后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題,需讓a賠,a找b賠,經(jīng)協(xié)商,b最終重新發(fā)了30萬的第二批貨,a將30萬的貨全部發(fā)往c(其中20萬的貨是賠償,10萬貨c還需支付給a,a也需將10萬支付給b)。問題是:1.當(dāng)?shù)谝慌?0萬貨發(fā)出后,b開了增值稅專用發(fā)票給a,a申請(qǐng)了退稅并已到賬。 現(xiàn)在第一批有質(zhì)量問題20萬貨協(xié)商以進(jìn)口方式賣給b, 請(qǐng)問a是否需要將原來b開給a的增值稅專用發(fā)票退還給b?還是可以不用?

84785038| 提問時(shí)間:2022 05/21 13:34
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1,原來20萬發(fā)生了到退回了,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)20萬,整個(gè)業(yè)務(wù)沒變,收入不變,只是換貨,不用退換發(fā)票,新20萬也不用另外新開發(fā)票
2022 05/21 16:28
84785038
2022 05/21 16:56
老師,它現(xiàn)在不是換貨了。是將原來第一批出貨有質(zhì)量的貨協(xié)商賣給b,相當(dāng)于b賠給了20萬的貨。
陳詩晗老師
2022 05/21 17:00
如果回規(guī)格不一致,新的重新開票。 原來發(fā)票對(duì)方如果沒入賬,退回 如果已經(jīng)入賬,不退回,你按負(fù)數(shù)重新開一個(gè)沖銷
84785038
2022 05/21 17:48
對(duì)方肯定是入賬了 我們這邊也申請(qǐng)退稅了
84785038
2022 05/21 17:49
直接開一個(gè)紅字發(fā)票就可嗎?
84785038
2022 05/21 17:51
開完紅字發(fā)票就直接在電子稅務(wù)局繳納已經(jīng)申請(qǐng)退下來的增值稅是嗎
陳詩晗老師
2022 05/21 17:57
1,你這里開具紅字發(fā)票 2,退稅部分需要補(bǔ)繳納
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