問(wèn)題已解決

你好老師，2022年5月取得2021年材料票據(jù)，因有前后有差額，2022年5月沖銷(xiāo)2021年記的：業(yè)務(wù)成本科目，2022年5月按取得票據(jù)數(shù)再重新記：業(yè)務(wù)成本。用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2021年報(bào)還未申報(bào)，2022年5月份不記：損益調(diào)整，直接記：業(yè)務(wù)成本，可以嗎

gwc1118| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/21 08:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你是多記了還是少記了？
2022 05/21 09:04
gwc1118
2022 05/21 09:06
你好老師，原來(lái)成本記多了
家權(quán)老師
2022 05/21 09:07
金額小計(jì)可以做到今年，金額大的話(huà)， 借：應(yīng)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ? ? 借：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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