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附加稅-城建稅借方有余額，地方教育/教育費(fèi)貸方有余額是很久以前的問題了已經(jīng)查不出來要怎么調(diào)賬呢？
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借方有余額的這些就是應(yīng)該少做了，機(jī)體借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，沒有做這個(gè)分錄。
2022 05/19 14:52
郭老師 
2022 05/19 14:52
然后貸方有余額的，就是沒有繳納，他做了計(jì)提，借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加負(fù)數(shù)應(yīng)該坐這個(gè)
m162044268 
2022 05/19 15:02
所以借方就重新計(jì)提稅金及附加嗎，然后貸方的就沖回稅金及附加。
郭老師
2022 05/19 15:04
對的是的，是這么做的。
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