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實(shí)務(wù)
問題已解決
對方被列為非正常戶，我方20年取得的票已經(jīng)進(jìn)成本了，稅務(wù)怎么處理，賬務(wù)怎么處理
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?你好 ； 你這個(gè)發(fā)票是 非正常了嗎？ 失控了嗎 ？? ?你之前抵扣了沒有? ??
2022 05/16 11:14
79506789 
2022 05/16 11:17
對，專管員說虛開，應(yīng)該是非正常了
79506789
2022 05/16 11:17
是專票，但是之前沒有抵扣，都進(jìn)成本了
79506789
2022 05/16 11:19
簡易計(jì)稅，之前進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了
meizi老師 
2022 05/16 11:25
?你好；? ?那你就調(diào)整出來。 你這個(gè)業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎？ 還是說 只是發(fā)票 有問題；? ?業(yè)務(wù)是真實(shí)的? ?
79506789
2022 05/16 11:41
業(yè)務(wù)是 真實(shí)的
meizi老師
2022 05/16 11:47
?你好； 你直接調(diào)整處理即可。 去修改年報(bào)后 ；然后? 看是否影響所得稅； 在處理分錄? ?
79506789
2022 05/16 13:33
不影響所得稅，本來也不交所得稅
meizi老師
2022 05/16 13:44
?你好； 那你就不需要做其他分錄了 。? 直接去紅沖成本費(fèi)用 的分錄即可? ?
79506789
2022 05/16 14:13
我是不是應(yīng)該調(diào)未分配利潤？
79506789
2022 05/16 14:13
這是 20年的
meizi老師
2022 05/16 14:16
?你好；? ? ?是的。 要調(diào)整的； 你之前分錄要不發(fā)來看看。我看怎么處理? ??
79506789
2022 05/16 14:50
借，成 本，
貸，銀 行
meizi老師
2022 05/16 14:56
你好； 借 銀行存款 貸 利潤分配-未分配利潤? ?直接紅沖了。? ?
79506789
2022 05/16 15:02
如果對方不給我把錢退回來呢？
meizi老師
2022 05/16 15:08
你好 ；? 不退的話 ； 到時(shí)你就? 借? ?營業(yè)外支出? 貸 利潤分配-未分配利潤? ? ??
79506789
2022 05/16 15:13
如果對方又重新開了，我是不是不用調(diào)以前的納稅 申報(bào)表 了？
meizi老師
2022 05/16 15:19
?你好 ；? ? ?如果匯算之前開來的話； 就不用的??
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