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企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表中，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填，稅收金額是本年折舊攤銷額嗎
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資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是你的賬面價值，稅收金額是本年計提的折舊攤銷額
2022 05/11 15:11
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匯算清繳 資產(chǎn)折舊表A105080 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊攤銷額 怎么填？
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老師，所得稅匯算清繳表中資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整表中，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是資產(chǎn)原值，稅收折舊，攤銷額是本年折舊攤銷額嗎
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匯算表中A105080中固定資產(chǎn)：資產(chǎn)原值與資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的金額是一樣的，本年折舊、攤銷額與稅收折舊額的金額是一樣的，第三行的累計折舊、攤銷額與第8行的累計折舊、攤銷額是一樣的，是嗎？
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匯算清繳資產(chǎn)折舊表中，資產(chǎn)計稅金額和稅收折舊、攤銷額寫什么？
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麻煩問下老師，匯算清繳中固定資產(chǎn)填列的時候稅收金額這一欄里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊，攤銷額和累計折舊，攤銷額。分別怎么填列
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最新回答
查看更多- 麻煩注冊會計師幫助回答一下唄，謝謝！當期的費用就必須記在當期，如果費用計入了錯誤的會計期間只能算是差錯，跟是否存在操縱利潤有關(guān)還需要再加考量。如有的上市公司業(yè)務(wù)很大，審計給出的是以200萬為臨界值。200萬以內(nèi)的有記錯會計期間了不需要更改。 老師，我想問一下：1.就是只要是不超過200萬的就都無所謂了，都不會認為是操縱利潤嗎？還是說有一些即使沒超過200萬也屬于操縱利潤呢？2.三方審計對于操縱利潤的判定，是所有的都屬于有操縱利潤的嫌疑，然后還需要跟企業(yè)進一步核實去判斷是否是操縱利潤，還是說有一些他們感覺性質(zhì)嚴重的即使金額很小、也會通過綜合判斷就會判定為操縱利潤呢，不給企業(yè)辯駁的機會了？麻煩分別回答一下唄，謝謝！ 14小時前
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