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你好，老師就是公司收客戶的稅金，和應(yīng)付材料的稅金應(yīng)該在哪個(gè)科目表示

84785043| 提問時(shí)間：2022 05/11 14:24
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，收到的話，是應(yīng)收賬款 付的話是應(yīng)付賬款的
2022 05/11 14:24
84785043
2022 05/11 14:28
你好，老師 因?yàn)槭湛蛻舻亩惤鸩皇侵鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入，報(bào)表里應(yīng)該怎么做？
冉老師
2022 05/11 14:29
這個(gè)報(bào)表體現(xiàn)在應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了
84785043
2022 05/11 14:39
老師，應(yīng)收賬款里面包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅金收入
冉老師
2022 05/11 14:40
應(yīng)收賬款里面包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅金
84785043
2022 05/11 14:45
老師，如果單獨(dú)把稅金獨(dú)立出來(lái)做呢？
冉老師
2022 05/11 14:46
比如收入100萬(wàn)，稅金13萬(wàn) 借應(yīng)收賬款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13
84785043
2022 05/11 14:47
老師，我們是賣板材的，客戶買的產(chǎn)品都不含稅，就算是要開發(fā)票他們都是稅金單獨(dú)轉(zhuǎn)私戶的
冉老師
2022 05/11 14:47
如果是這樣也是這樣做的 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785043
2022 05/11 14:48
老師，拿貨的材料是含稅的，進(jìn)倉(cāng)=拿貨價(jià)*0.915
84785043
2022 05/11 14:50
老師，稅務(wù)這里我真的很不懂。
冉老師
2022 05/11 14:54
你們是一般納稅人，還是小規(guī)模的
84785043
2022 05/11 14:58
老師，是個(gè)體戶
冉老師
2022 05/11 15:23
而個(gè)體戶的話，稅額計(jì)入收入的，含稅金額
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