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之前暫估了工程施工，也結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了，現(xiàn)在發(fā)票回來了，應(yīng)該怎么做賬啊

84784999| 提問時(shí)間：2022 04/28 09:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沖銷暫估分錄，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤，還需要對(duì)成本做相應(yīng)的調(diào)整
2022 04/28 09:12
84784999
2022 04/28 09:30
老師，我之前 借：工程施工 5000 貸：應(yīng)付暫估 5000 借：主營業(yè)務(wù)成本 5000 貸：工程施工 5000 現(xiàn)在發(fā)票回來是 4000，那我就 借：工程施工 -5000 貸：應(yīng)付暫估- 5000 借：主營業(yè)務(wù)成本 -5000 貸：工程施工- 5000 借：工程施工 4000 貸：應(yīng)付暫估 4000 借：主營業(yè)務(wù)成本 4000 貸：工程施工4000 這樣對(duì)嗎
84784999
2022 04/28 09:32
但看這筆業(yè)務(wù)的話，我是沒有收入，只有一個(gè)主營業(yè)務(wù)成本 -1000
鄒老師
2022 04/28 09:32
你好，借：工程施工 4000 貸：應(yīng)付暫估 4000 這筆分錄，貸方改成是應(yīng)付賬款—某某單位
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