問(wèn)題已解決

我報(bào)完企業(yè)所得稅 發(fā)現(xiàn) 忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了 本來(lái)是虧損的 但是現(xiàn)在變成盈利了

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 08:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是第一季度的嗎？你看下還能更正申報(bào)的電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)，還有作廢申報(bào)。
2022 04/22 08:59
84785003
2022 04/22 09:30
是第一季度 但是已經(jīng)繳費(fèi)了 我更正完報(bào)表 可以退稅嗎
郭老師
2022 04/22 09:34
你好，匯算清交才能退稅。
84785003
2022 04/22 09:37
或者如果我在下季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 會(huì)有很大影響嗎
郭老師
2022 04/22 09:43
你好可以的， 是你們單位多交了稅款，退稅的時(shí)候可能不太好退。
郭老師
2022 04/22 09:43
所以有些地方稅務(wù)局退稅需要查賬的。
84785003
2022 04/22 10:25
那我下個(gè)季度補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
郭老師
2022 04/22 10:30
可以的，可以這么做的。
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