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企業(yè)所得稅彌補虧損表第11列第8行不等于彌補虧損計算調(diào)整臺賬
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2022 04/21 09:37
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企業(yè)所得稅彌補虧損明細表第11行第8列不等于對應的彌補虧損臺賬計算調(diào)整表第19列當年待彌補不一致
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老師，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表A106000，第11行第8列-15745.30不等于對應的企業(yè)所得稅彌補虧損臺賬計算調(diào)整表，第19列當年待彌補的虧損額0.00+第20列當年待彌補的虧損額8年0.00+第21列當年待彌補虧損額5轉(zhuǎn)10年0.00+第22列當年待彌補的虧損額8轉(zhuǎn)10年0.00+第23列當年待彌補的虧損額10年0.00。老師，怎么看不懂是什么意思？哪里錯了？
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做匯算清繳時提示彌補虧損明細表與彌補虧損臺賬計算表調(diào)整表數(shù)據(jù)不一致，但是找不到彌補虧損臺賬計算調(diào)整表
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老師我匯算清繳數(shù)據(jù)比對沒通過，出現(xiàn)以下提示：
[80491232]數(shù)據(jù)校驗不通過，請前往辦稅服務廳核實基礎數(shù)據(jù)。核心征管返回具體原因:保存失敗!錯誤原因:《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 A106000》第11行第8列-70778.81不等于對應的《企業(yè)所得稅彌補虧損臺賬計算調(diào)整表》第19列當年待彌補的虧損額0.00+第20列當年待彌補的虧損額8年0.00+第21列當年待彌補的虧損額5轉(zhuǎn)10年0.00+第22列當年待彌補的虧損額8轉(zhuǎn)10年0.00+第23列當年待彌補的虧損額10年0.00。
請問在哪里？我這個問題該怎么解決？
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數(shù)據(jù)校驗不通過，請前往辦稅服務廳核實基礎數(shù)據(jù)。核心征管返回具體原因:保存失敗!錯誤原因:《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 A106000》第11行第8列-3139.10不等于對應的《企業(yè)所得稅彌補虧損臺賬計算調(diào)整表》第19列當年待彌補的虧損額0.00+第20列當年待
彌補的虧損額8年0.00+第21列當年待彌補的虧損額5轉(zhuǎn)10年0.00+第2 2023-05-18
2列當年待彌補的虧損額8轉(zhuǎn)10年0.00+第23列當年待彌補的虧損額10年0.00。
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