問題已解決

就是我們1月份的附加稅全額繳納了，但是3月份稅務(wù)局退回來了一半，因?yàn)橛袀€(gè)延繳政策，這退回來的附加稅如何做賬呢？

84784992| 提問時(shí)間：2022 04/21 09:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你們這個(gè)是暫緩繳納的嗎？
2022 04/21 09:15
84784992
2022 04/21 09:25
是的，老師，到時(shí)候還要繳的
東老師
2022 04/21 09:28
按照你交稅的時(shí)候做相反的會(huì)計(jì)分錄。
84784992
2022 04/21 09:46
那就是借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交各項(xiàng)附加稅。但是這樣做會(huì)影響我申報(bào)的利潤表，怎么辦??？
東老師
2022 04/21 09:47
這個(gè)有影響的話，也沒有關(guān)系呀。
84784992
2022 04/21 09:57
利潤表申報(bào)不了，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交各項(xiàng)附加稅大于稅金及附加。那我申報(bào)的時(shí)候改一下利潤表里的附加稅可以嗎
東老師
2022 04/21 09:57
對(duì)，你修改一下，能申報(bào)就行。
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