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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模1-3月，開了專票，開了1%，3%的票。<br>1%開了不含稅723547.9,3%開了613371.57 這都是普票、<br>3%的專票開了32601.94 怎么填表呢
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同學(xué)你好，3%的專票32601.94填在第2欄，普票1%和3%填在第3欄，金額是723547.9+613371.57*（1+3%）/（1+1%）=1349065.44.然后減免明細(xì)表是選擇減免性質(zhì)代碼小規(guī)模減按1%,在本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額填1349065.44*2%=26981.31.按照這樣填了之后，保存了提示什么截圖出來幫你看看哈
2022 04/19 15:36
84784979 
2022 04/19 15:36
超過了45萬，請問怎么填寫主表呢
84784979
2022 04/19 15:41
這是什么原因呢
小萬老師 
2022 04/19 15:42
主表3%的專票32601.94填在第2欄，普票1%和3%填在第3欄，金額是723547.9+613371.57*（1+3%）/（1+1%）=1349065.44.下面稅額一般會自動計(jì)算出來
小萬老師
2022 04/19 15:44
把比對信息結(jié)果填全哈，然后你主表怎么填的，也截全一下，才能看出問題哈
小萬老師
2022 04/19 15:44
比對信息截結(jié)果截圖截全點(diǎn)
84784979
2022 04/19 15:46
老師你看下
84784979
2022 04/19 15:49
老師：上面的數(shù)據(jù)都是金稅盤導(dǎo)出來的。
小萬老師
2022 04/19 15:52
你的主表是怎么填的啊，以及減免明細(xì)表，把這個兩個截全給我一下哈
小萬老師
2022 04/19 15:53
填的話就是這樣填哈，3%的專票32601.94填在第2欄，普票1%和3%填在第3欄，金額是723547.9+613371.57*（1+3%）/（1+1%）=1349065.44.然后減免明細(xì)表是選擇減免性質(zhì)代碼小規(guī)模減按1%,在本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減額填1349065.44*2%=26981.31.
84784979
2022 04/19 15:55
你看下吧老師
小萬老師
2022 04/19 16:09
在第3欄填上1349065.44，第一欄填1349065.44+32601.94=1381667.38
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