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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師、同學(xué)們這季度有利潤(rùn)，怎么彌補(bǔ)往年的虧損呀？
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一季度做完上年的所得稅匯算清繳?？梢蕴顚憦浹a(bǔ)虧損的
一季度做完上年的所得稅匯算清繳，可以填寫彌補(bǔ)虧損的金額。
2022 04/18 17:33
84784965 
2022 04/19 09:06
我們還沒做匯算清繳 一季度的季報(bào)還沒申報(bào)
玲老師 
2022 04/19 09:13
那您這種情況就不能彌補(bǔ)虧損？
84784965
2022 04/19 10:34
為啥呀，APP上的老師說(shuō)可以的
玲老師
2022 04/19 10:40
。因?yàn)槟氵€沒因?yàn)槟€沒有做完上年的匯算清繳。所以不能彌補(bǔ)以前年度的虧損，也填寫不上。
玲老師
2022 04/19 10:41
因?yàn)槟€沒有做完上年的匯算清繳
您這種就是想人為的填寫抵扣，也填寫不上。
84784965
2022 04/19 10:55
老師 我要先把匯算清繳報(bào)了對(duì)吧
玲老師
2022 04/19 11:05
是的，這樣處理是對(duì)的。
玲老師
2022 04/19 11:05
您在三月份做完上年的匯算清繳，然后。申報(bào)一季度的所得稅才能彌補(bǔ)虧損。
申報(bào)一季度的所得稅才能彌補(bǔ)虧損。
84784965
2022 04/19 12:33
老師 你提到的三月份做匯算清繳，是必須在每年三月份嗎？
玲老師
2022 04/19 12:35
不是，因?yàn)槟悻F(xiàn)在報(bào)的是一季度的所得稅。
你只有在三月份，也就是一季度做完匯算清繳，才能在一季度彌補(bǔ)虧損。匯算清繳結(jié)束的時(shí)間是5月31號(hào)。
玲老師
2022 04/19 12:35
企業(yè)所得稅匯算清繳到5月31號(hào)結(jié)束。
84784965
2022 04/19 13:32
那賬我還如何做呢，比如一季度有1000塊要拿來(lái)彌補(bǔ)虧損的，那稅務(wù)上在申報(bào)表上體現(xiàn)了，財(cái)務(wù)上我整不懂啊」 這個(gè)賬目處理是要體現(xiàn)在3月份里面嗎？
玲老師
2022 04/19 13:34
。彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)補(bǔ)虧損，賬上不用做分錄。
84784965
2022 04/19 13:42
說(shuō)是這么說(shuō)，那不是賬上會(huì)把利潤(rùn)給體現(xiàn)出來(lái)嗎
玲老師
2022 04/19 13:44
賬上是體現(xiàn)出來(lái)你做帳的利潤(rùn)總額。
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