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就是我這邊水災(zāi)沖毀的棧橋，能做資產(chǎn)損失嗎列到營(yíng)業(yè)外支出？前期周轉(zhuǎn)材料成本已經(jīng)按三年攤銷了，我現(xiàn)在還要再在營(yíng)業(yè)處支出中－非常損失里列支嗎？

84784948| 提問時(shí)間：2022 04/16 13:38
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
你的周轉(zhuǎn)材料或者低值易耗品都已經(jīng)攤銷完畢了，沒有凈值，攤銷額已經(jīng)進(jìn)入費(fèi)用，不能在做稅前扣除，如果有未攤銷完的可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出-非常損失，不能在做稅前扣除！
2022 04/16 13:47
84784948
2022 04/16 14:12
好的，謝謝老師，那我報(bào)年時(shí)這個(gè)表要不要填/
秦楓老師
2022 04/16 14:26
需要填寫的，所有固定資產(chǎn)、逾期1年、3年的資產(chǎn)、貨幣發(fā)生的減值損失都需要資產(chǎn)損失納稅調(diào)整明細(xì)表，如果未實(shí)際發(fā)生需要納稅調(diào)增，實(shí)際發(fā)生了，不存在調(diào)增，我看了500多萬，這個(gè)金額所得稅年報(bào)大概率會(huì)預(yù)警的，只要保留證據(jù)就行了！
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