問(wèn)題已解決

所得稅季報(bào)申報(bào)扣款后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需要申報(bào)作廢還是申報(bào)錯(cuò)誤更正，更正后應(yīng)繳所得稅變少了，這個(gè)怎么辦需要申請(qǐng)退稅嗎

yany2013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 14:49
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小萬(wàn)老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，更正申報(bào)，不用辦理退稅哈，在你下個(gè)季度預(yù)繳的時(shí)候，會(huì)把你實(shí)際交的給你填在預(yù)繳稅額欄里面，你自己確認(rèn)一下就可以了。如果經(jīng)過(guò)年度匯算清繳之后，還是多交了，你再申報(bào)退稅就可以了哈
2022 04/15 14:56
yany2013
2022 04/15 15:24
老師，是這樣的：我們已經(jīng)申報(bào)過(guò)3月增值稅和季度所得稅，現(xiàn)在稅局要求增值稅留抵部分要轉(zhuǎn)出，調(diào)了增值稅報(bào)表，所得稅報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表也需要更正。3月份已經(jīng)結(jié)賬了，如果不想那么麻煩的話，只改增值稅報(bào)表，其它兩張表不動(dòng)，會(huì)計(jì)調(diào)賬記到4月可以嗎
小萬(wàn)老師
2022 04/15 15:44
你收到退稅的分錄借：銀行存款? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），這個(gè)可以的哈，另外兩張表不動(dòng)。
yany2013
2022 04/15 15:57
好的 謝謝老師 這個(gè)增值稅留抵進(jìn)項(xiàng)我們是不退的，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)影響成本，導(dǎo)致之前所得稅多交，但是又不想調(diào)3月?lián)p益，所以想問(wèn)下能記到4月不
小萬(wàn)老師
2022 04/15 16:01
嗯嗯，可以這樣的哈
yany2013
2022 04/15 16:12
好的，非常感謝老師！
小萬(wàn)老師
2022 04/15 16:13
不客氣哈，給個(gè)五星好評(píng)唄，謝謝啦
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~