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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是審報(bào)公司處置的固定資產(chǎn)，不懂怎么報(bào)稅
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你好； 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ； 你們是 之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅了嗎 ？這樣好判斷怎么報(bào)
2022 04/12 15:35
84784993 
2022 04/12 15:46
一般納稅人
抵扣了
meizi老師 
2022 04/12 15:51
?你好；按照 13%報(bào)稅的； 在貨物欄次? 13%稅率 對應(yīng)的? 專票或者普票欄次去報(bào)? ??
84784993
2022 04/12 16:05
只填稅率
收入不做嗎
meizi老師
2022 04/12 16:09
?你好 ； 收入寫的； 對應(yīng)欄次要寫銷售額 不含稅金額的??
84784993
2022 04/12 16:26
那不是和賬上銷售收入合并上報(bào)啊
meizi老師
2022 04/12 16:31
?你好；? ? ?這個(gè)就是有差異的； 因?yàn)檫@個(gè)要報(bào)增值稅； 而分錄是做的固定資產(chǎn)清理 ；? ? ? ?正常的哈? ?
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