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老師，去年年底把待認(rèn)證進項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅，本月把待認(rèn)證進項稅全部抵扣，請問分錄怎么做
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你好同學(xué)
借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已抵扣增值稅)
貸待認(rèn)證進項稅額
2022 04/11 08:58
sumei793 
2022 04/11 09:09
老師，請看清楚我發(fā)的記賬憑證，2021年底待認(rèn)證進項稅已經(jīng)在貸方轉(zhuǎn)到借方未交增值稅，是否需要調(diào)整憑證
venus老師 
2022 04/11 09:12
同學(xué)你的待認(rèn)證，本來是借方，不需要調(diào)整到未交增值稅
sumei793
2022 04/11 09:14
老師，2021年底結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在做錯了，請問怎么調(diào)整
venus老師
2022 04/11 09:22
同學(xué)這個你只要紅沖，然后重新做一個正確的就行，不涉及損益類科目
sumei793
2022 04/11 09:56
老師，請問 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已抵扣增值稅) 明細(xì)科目，在圖片軟件系統(tǒng)里有沒有類似的科目
venus老師
2022 04/11 09:58
就是軟件里面的以抵扣增值稅
sumei793
2022 04/11 10:01
是不是需要增加明細(xì)科目
venus老師
2022 04/11 10:03
對的同學(xué)增加明細(xì)的
sumei793
2022 04/11 10:08
增加（已抵扣增值稅）
sumei793
2022 04/11 10:11
老師，請問增加明細(xì)（已抵扣增值稅），以后有銷項稅額怎么做分錄
venus老師
2022 04/11 10:11
同學(xué)不影響銷項稅額
sumei793
2022 04/11 10:15
老師，請問明細(xì)科目轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是只有年底才能使用
venus老師
2022 04/11 10:30
你們有要交增值稅就轉(zhuǎn)到未交增值稅
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