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我們墊付的店招費用，工廠報銷后以返利的形式抵貨款，我們收到貨后怎么做賬 也收到了發(fā)票的
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您好
請問墊付的時候分錄怎么寫的
2022 04/09 15:58
84784965 
2022 04/09 16:48
沒有做 ，因為是私賬墊付的 沒有走公賬，現(xiàn)在看到不對了 核對后發(fā)現(xiàn)是這筆錢
bamboo老師 
2022 04/09 16:50
那您補做一筆墊付分錄
借：其他應(yīng)收款
貸：其他應(yīng)付款
現(xiàn)在收到
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
然后轉(zhuǎn)給私人賬戶
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84784965
2022 04/09 16:54
老師，我們收到的是貨物
bamboo老師
2022 04/09 16:55
借：庫存商品
貸：其他應(yīng)收款
那就這樣寫分錄
84784965
2022 04/09 17:02
其他應(yīng)收款怎么抵消呢
bamboo老師
2022 04/09 17:03
其他應(yīng)收款已經(jīng)抵消了啊
補做一筆墊付分錄
借：其他應(yīng)收款
貸：其他應(yīng)付款
84784965
2022 04/09 17:08
借：應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 這樣做可以不
bamboo老師
2022 04/09 17:09
那您應(yīng)付賬款科目怎么平呢？
84784965
2022 04/09 17:26
老師，借：應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入
bamboo老師
2022 04/09 17:34
沖減應(yīng)付賬款是嗎？
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