問(wèn)題已解決

你好老師，我的賬套是這個(gè)月啟用的，然后銀行賬戶扣了上月的增值稅，上個(gè)月是沒(méi)有計(jì)提的，怎么做賬呢？ 怎么寫分錄？導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù)了

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/30 09:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！你要做就只能補(bǔ)充把上月的賬也補(bǔ)起來(lái)
2022 03/30 09:56
84785034
2022 03/30 10:23
老師，我初始余額是按我2月份的初始余額來(lái)的，我在補(bǔ)2月份的賬。老師 怎么能看出初始余額哪里不平呢？ 用金蝶的精斗云財(cái)務(wù)軟件可以看出嗎？
宋生老師
2022 03/30 10:26
你好！看不出來(lái)。其實(shí)，你可以先用初始數(shù)據(jù)去填一下資產(chǎn)負(fù)債表，看是不是平的。然后再填到軟件上去
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