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好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022 03/28 10:00
84785042 
2022 03/28 10:01
同上問題 ，小規(guī)模納稅人
郭老師 
2022 03/28 10:03
這個分錄不對，小規(guī)模的不需要計提
郭老師
2022 03/28 10:03
借銀行存款
貸，主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
需要繳納借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 03/28 10:03
需要減免的具體的是什么業(yè)務的減免？
84785042
2022 03/28 10:09
同上問題 ，
小規(guī)模納稅人，開具專票，稅率3%，我們是銷售方，開具專票金額：106220元，稅額：3093.79元
普票金額1936.4元，普票是免稅。不知道他這個2653.79這個數(shù)是怎么來的？請老師幫我看下
郭老師
2022 03/28 10:11
的合計銷售額是多少的？
84785042
2022 03/28 10:14
同上問題 ：合計銷售額：106220
銷售收入：103126.21
銷項稅額：3093.79
郭老師
2022 03/28 10:16
還有一個金稅盤和他的服務費抵扣的。
440這個就是
84785042
2022 03/28 10:16
同上問題 ，沒有看見發(fā)票呀
郭老師
2022 03/28 10:19
你好，那你的發(fā)票是不是在購入的時候借管理費用貸銀行存款直接做了，
郭老師
2022 03/28 10:19
所以抵扣的時候就沒有發(fā)票了，你能不能問一下做賬的人員？
84785042
2022 03/28 10:23
小規(guī)模納稅人的增值稅是一個季度計提一次嗎？還是每月要計提？
郭老師
2022 03/28 10:25
你好，小規(guī)模的不需要集體增值稅。
郭老師
2022 03/28 10:25
借銀行存款
貸，主營業(yè)務收入
應交稅費應交增值稅
直接加稅分開，
然后再繳納稅款的時候借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款就可以的。
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