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老師 這個怎么做，比較急
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這個有影響啊，因為你會計把這10萬做成了，當(dāng)月的費用就會影響。
2022 03/26 15:11
84784970 
2022 03/26 15:51
實際在4-5月份中支了50萬是3月31日前的應(yīng)付賬款，會計在賬套中有一個科目叫在4、5月份中支三月份前費用只做了10萬，這就導(dǎo)致4、5月份利潤減少是吧？
84784970
2022 03/26 15:54
但是3月份又有60萬左右應(yīng)收款，是被4、5月收用的
陳詩晗老師 
2022 03/26 15:54
對的，如果說你是支付的之前的費用，那么你就應(yīng)該是在之前去確認(rèn)費用，而不應(yīng)該是在現(xiàn)在確認(rèn)費用，那你現(xiàn)在確認(rèn)費用呢，就會減少當(dāng)期的利潤。
84784970
2022 03/26 16:01
他做了個其他應(yīng)收款（4.5月應(yīng)收了月）做10萬，少了40萬，就等于利潤少了40萬
陳詩晗老師
2022 03/26 16:01
他那個其他應(yīng)收款是怎么樣子做賬的，他確認(rèn)收入。
陳詩晗老師
2022 03/26 16:01
他有沒有確認(rèn)收入？
84784970
2022 03/26 16:21
老師，你幫我看下
陳詩晗老師
2022 03/26 16:52
不是我要看你后面就是說的他那個60萬的分錄，他是怎么做的，我要確定具體的科目，你給我這個沒用啊。
84784970
2022 03/26 16:58
60萬直接入4，5月賬
陳詩晗老師
2022 03/26 16:59
入賬四月，五月他到底用了什么科目，這個科目才能夠決定到底有不影響你的？
陳詩晗老師
2022 03/26 16:59
那如果說你四月五月才收到這個應(yīng)收賬款，那就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款，即便你四月五月做賬，他也不會影響你的利潤。
84784970
2022 03/26 17:06
直接入借現(xiàn)金 貸應(yīng)收
84784970
2022 03/26 17:07
對投資者B有影響，應(yīng)收到后面賬里對B有影響，A和C沒影響，（3月A和B合伙，4月5月A和C合伙，B全部股份授權(quán)給了C）也就是如果B要追3月的應(yīng)收款直接找C就行，和A沒關(guān)系是吧
陳詩晗老師
2022 03/26 18:43
不影響的，沒關(guān)系的，同學(xué)
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