問(wèn)題已解決

支付了4.5萬(wàn)的房租押金，未支付租金4.16萬(wàn)，現(xiàn)在要用押金抵扣租金，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 17:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這些支付的是幾月份的，是今年一年的嗎？ 押金做的是其他應(yīng)收款嗎？
2022 03/23 17:40
84785018
2022 03/23 17:42
4個(gè)月的租金費(fèi)，老師你看下我下面圖片的內(nèi)容
郭老師
2022 03/23 17:44
第一個(gè)分錄是什么意思的。
郭老師
2022 03/23 17:44
是收到的押金嗎？你們單位是銷售方嗎？
84785018
2022 03/23 17:57
領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付了4.5萬(wàn)的押金，然后我們有4個(gè)月的租金未付，所以現(xiàn)在用這個(gè)押金抵扣租金
郭老師
2022 03/23 17:59
從第二個(gè)開(kāi)始往后做，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款押金。 你老板支付出去的借其他應(yīng)收款、房屋租金貸、銀行存款 按月分?jǐn)偅?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款、房屋租金。
郭老師
2022 03/23 17:59
欠老板的錢，公戶支付出去。
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