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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初數(shù)加上利潤表本年累計(jì)凈利潤少了負(fù)債表年末數(shù)未分利潤幾百塊，怎么找到原因？
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你好； 你是不是 調(diào)整過往年的損益科目走了以前年度損益調(diào)整或者利潤分配 科目 調(diào)整過 就會(huì)導(dǎo)致你們有差異的
2022 03/17 16:50
jxjym6766851 
2022 03/17 16:56
沒有，是新建賬套，10月開始，10，11月都對(duì)，12月就不對(duì)了，不知道怎么查出原因
meizi老師 
2022 03/17 17:05
你好 ；? 你期初平衡了嗎。 還有損益科目正常結(jié)轉(zhuǎn)完沒有? ?
jxjym6766851
2022 03/17 17:08
老師找到原因了，是10月多計(jì)提了印花稅，12月做了相反方向的減少，那現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理呢？可以直接做到22年1月嗎？
meizi老師
2022 03/17 17:13
?你好 ； 好的； 那你就 直接22年 去調(diào)整下即可? 。 印花稅金額大嗎 ？但是涉及損益科目要走? ?以前年度損益調(diào)整去紅沖哈??
jxjym6766851
2022 03/17 17:14
不大，就400多，老師，具體分錄怎么做呢？麻煩你教我一下
meizi老師
2022 03/17 17:21
?你好； 那你 把去年分錄發(fā)來看看 。 你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 我好判斷科目? ?
jxjym6766851
2022 03/17 17:29
去年10月計(jì)提時(shí)，借方稅金及附加 貸方應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅
去年12月減少多提時(shí) 借方應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸方稅金及附加
小企業(yè)會(huì)計(jì)
meizi老師
2022 03/17 17:32
?你好；你10月計(jì)提了。 12月 減少多計(jì)提的 。那么你? ?不影響22年了 。 為什么還存在多計(jì)提 ； 是因?yàn)?2月沒有沖完是嗎? ?
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